Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA-MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14182 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE RUA DE ESPUMOSO. |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE RUA DE ESPUMOSO. |
9.500,00 |
|
|
27/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 118 |
|
9.500,00 |
|
03/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006830
PAGTO. REF. EMPENHO 14182/2019
JONATAN DA SILVA PALLA-MEI - 87408 |
|
|
9.500,00 |
TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.