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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14184 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LAVAR AS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA ALEXANDRE TRAMONTINI APÓS O SHOW NO DIA 05/12/19. 0,00 112,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LAVAR AS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA ALEXANDRE TRAMONTINI APÓS O SHOW NO DIA 05/12/19. 112,38
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/10828; 112,38
20/12/2019 Pagamento de Empenho 14184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,38
TOTAL 112,38 112,38 112,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.