Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14192 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
60,00 |
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27/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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60,00 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000297
PAGTO. REF. EMPENHO 14192/2019
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.