Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14197 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
6,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
JUROS DUPLICATA VENCIDA. |
6,86 |
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26/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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6,86 |
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29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 14197/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6,86 |
TOTAL |
6,86 |
6,86 |
6,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.