Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1423
Data de lançamento:
01/02/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CFE CONVENIO 83/2013 NO MÊS DE JANEIRO 2019.
0,00
4.788,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2019
VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CFE CONVENIO 83/2013 NO MÊS DE JANEIRO 2019.
4.788,05
01/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
4.788,05
08/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006353
PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2019
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
4.788,05
TOTAL
4.788,05
4.788,05
4.788,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
