Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14236 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PECUNIARIO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2019. |
0,00 |
574,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2019. |
574,26 |
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26/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2019 |
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574,26 |
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03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14236/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864588 |
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574,26 |
TOTAL |
574,26 |
574,26 |
574,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.