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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	14238	Data de lançamento:	26/11/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2019.	0,00	1.148,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2019.	1.148,52
26/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2019		1.148,52
26/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS			102,00
26/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS			407,56
03/12/2019	Pagamento de Empenho 14238/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864588			638,96
TOTAL		1.148,52	1.148,52	1.148,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	26/11/2019	102,00	Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	26/11/2019	407,56	Lançada
TOTAL		509,56

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