Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OSMAR JOSE DONATTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS |
Natureza da despesa: |
OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS CFE CONTRATO Nº10/2019. |
0,00 |
660,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2019 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS CFE CONTRATO Nº10/2019. |
660,32 |
|
|
01/02/2019 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-660,32 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.