Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OSMAR JOSE DONATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS CFE CONTRATO Nº10/2019. |
0,00 |
660,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS CFE CONTRATO Nº10/2019. |
660,32 |
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| 01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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660,32 |
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| 01/02/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 1425/2019, OSMAR JOSE DONATTI |
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72,64 |
| 07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901800
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2019
OSMAR JOSE DONATTI - 86217 |
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587,68 |
| TOTAL |
660,32 |
660,32 |
660,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
01/02/2019 |
72,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
72,64 |
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