Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALEXANDRE VEZZARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14263 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 85,120
SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
VEÍCULO Nº 85,120
SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
100,00 |
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28/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/30; |
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100,00 |
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24/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006893
PAGTO. REF. EMPENHO 14263/2019
ALEXANDRE VEZZARO - 88179 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.