Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14277 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BALÕES E SACOS TRANSPARENTES PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
143,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
BALÕES E SACOS TRANSPARENTES PARA USO DA SECRETARIA. |
143,90 |
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27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/359; |
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143,90 |
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24/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863819
PAGTO. REF. EMPENHO 14277/2019
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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143,90 |
TOTAL |
143,90 |
143,90 |
143,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.