Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14280 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFLETORES DE LED PARA USO A PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
REFLETORES DE LED PARA USO A PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
119,90 |
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| 27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/548; |
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119,90 |
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| 24/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14280/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006889 |
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119,90 |
| TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
