Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14286 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 94,35,15,97,33,93,36,106,105,11. |
0,00 |
2.022,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 94,35,15,97,33,93,36,106,105,11. |
2.022,30 |
|
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| 27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27016566; 890/27015247; 890/27021558; 890/27020361; 890/27018576; 890/27019351; 890/27019552; 890/27022019; 890/27019108; 890/27014379; |
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2.022,30 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.022,30 |
| TOTAL |
2.022,30 |
2.022,30 |
2.022,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
