Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FATIMA ROSANE LUPATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14289 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/12/19 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/12/19 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
40,00 |
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| 27/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO |
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40,00 |
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| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14289/2019
FATIMA ROSANE LUPATINI - 79751 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
