Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO ESF DR. LUIZ DRUM EM SERVIÇO NA UNIDADE. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO ESF DR. LUIZ DRUM EM SERVIÇO NA UNIDADE. |
325,00 |
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14/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22817061; |
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325,00 |
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22/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2019
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI - 72219 |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.