| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 14304 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFE CONTRATO Nº246/2019. | 621,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFE CONTRATO Nº246/2019. | 621,74 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 540 | 621,74 | ||
| 06/01/2020 | Pagamento de Empenho 14304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,74 | ||
| TOTAL | 621,74 | 621,74 | 621,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
