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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14306	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019.	0,00	252,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019.	252,45
17/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 213		252,45
27/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14306/2019 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			252,45
TOTAL		252,45	252,45	252,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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