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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14309	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFE CONTRATO Nº246/2019.	0,00	132,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFE CONTRATO Nº246/2019.	132,70
12/12/2019	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-72,39
17/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 541		60,31
06/01/2020	Pagamento de Empenho 14309/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,31
TOTAL		60,31	60,31	60,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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