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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14311	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019.	0,00	31,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019.	31,55
12/12/2019	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-13,79
17/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 211		17,76
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14311/2019 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			17,76
TOTAL		17,76	17,76	17,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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