| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 14311 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019. | 31,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019. | 31,55 | ||
| 12/12/2019 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -13,79 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 211 | 17,76 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14311/2019 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 17,76 | ||
| TOTAL | 17,76 | 17,76 | 17,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
