Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14323 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA PASSO FUNDO NO DIA 29/11/2019. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA PASSO FUNDO NO DIA 29/11/2019. |
800,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/560; |
|
800,00 |
|
| 16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000743
PAGTO. REF. EMPENHO 14323/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
