Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEONISIO TONELLO REFRIGERAÇÃO TONELLO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14344 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONJUGADO ÁGUA QUENTE/FRIO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
3.486,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
CONJUGADO ÁGUA QUENTE/FRIO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
3.486,50 |
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| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1459; |
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3.486,50 |
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| 27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006901
PAGTO. REF. EMPENHO 14344/2019
DEONISIO TONELLO REFRIGERAÇÃO TONELLO ME - 87342 |
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3.486,50 |
| TOTAL |
3.486,50 |
3.486,50 |
3.486,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
