Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA LEITCHWEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1435 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. BENEFÍCIO CONCECIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 |
26.632,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
VALOR REF. BENEFÍCIO CONCECIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. |
26.632,80 |
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| 01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.219,40 |
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| 07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864108
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2019 - REF. JANEIRO/2019
ANA CLAUDIA LEITCHWEIS - 87979 |
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2.219,40 |
| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.219,40 |
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| 06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.219,40 |
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| 12/03/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.219,40 |
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| 12/03/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.219,40 |
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| 02/04/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-24.413,40 |
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| TOTAL |
2.219,40 |
2.219,40 |
2.219,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
