Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1436	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER FURGÃO	1.350,00	1.350,00
1.00	DOBLO ESSENCE	2.500,00	2.500,00
1.00	E MICRO ÔNIBUS 19 LUGARES, CFE O CONTRATO Nº07/2019.	1.650,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER FURGÃO DOBLO ESSENCE E MICRO ÔNIBUS 19 LUGARES, CFE O CONTRATO Nº07/2019.	5.500,00
23/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.500,00
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 86390			5.500,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®