Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14365 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
59,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
59,88 |
|
|
| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/80760; |
|
59,88 |
|
| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14365/2019
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 85702 |
|
|
59,88 |
| TOTAL |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
