Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14371 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE DOM JOÃO BECKER. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE DE DOM JOÃO BECKER. |
600,00 |
|
|
29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10761; |
|
600,00 |
|
27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14371/2019
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.