| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 14373 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 DIVULGAÇÃO DIÁRIA E COBERTURA DAS FINAIS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GUARANY. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | PP 13/2017 DIVULGAÇÃO DIÁRIA E COBERTURA DAS FINAIS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GUARANY. | 1.000,00 | ||
| 29/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/13115; | 1.000,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Empenho 14373/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854152 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
