Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14379 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº139. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº139. |
240,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1112 |
|
240,00 |
|
| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14379/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902073 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
