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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DE MORAES PRETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14386	Data de lançamento:	02/12/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE GRUPO SSEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE CONTRATO Nº238/2019.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE GRUPO SSEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE CONTRATO Nº238/2019.	900,00
02/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
02/12/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 14386/2019, EDUARDO DE MORAES PRETTO			99,00
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853977 PAGTO. REF. EMPENHO 14386/2019 EDUARDO DE MORAES PRETTO - 88636			801,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	02/12/2019	99,00		Lançada
TOTAL		99,00