Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14396 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "B" E 15 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
02 DIÁRIAS "B" E 15 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
760,00 |
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06/12/2019 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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760,00 |
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11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000741
PAGTO. REF. EMPENHO 14396/2019
FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282 |
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760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.