Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14412 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FRUTAS E VERDURAS PARA REUNIÃO DE EQUIPE DO ESF GERARDO BARBOSA E ENCERRAMENTO DO GRUPO ESPUMOSO É VIDA. |
0,00 |
179,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
FRUTAS E VERDURAS PARA REUNIÃO DE EQUIPE DO ESF GERARDO BARBOSA E ENCERRAMENTO DO GRUPO ESPUMOSO É VIDA. |
179,60 |
|
|
| 02/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27098687; 890/27098732; |
|
179,60 |
|
| 18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000756
PAGTO. REF. EMPENHO 14412/2019
CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 |
|
|
179,60 |
| TOTAL |
179,60 |
179,60 |
179,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
