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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14416 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 135. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 135. 250,00
02/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/2368; 250,00
18/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000752 PAGTO. REF. EMPENHO 14416/2019 AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.