Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14416 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 135. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 135. |
250,00 |
|
|
| 02/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2368; |
|
250,00 |
|
| 18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000752
PAGTO. REF. EMPENHO 14416/2019
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
