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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14420 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 2.818,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 2.818,80
02/12/2019 EMPENHADO A MAIOR -1.160,90
06/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/64665; 1.657,90
23/12/2019 Pagamento de Empenho 14420/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.657,90
TOTAL 1.657,90 1.657,90 1.657,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.