Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14421 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
2.818,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
2.818,80 |
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| 06/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/64704; 1/64665; |
|
1.307,04 |
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| 06/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.141,20 |
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| 20/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/64665; |
|
63,00 |
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| 20/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 64957 |
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307,56 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14421/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
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1.370,04 |
| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14421/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
307,56 |
| TOTAL |
1.677,60 |
1.677,60 |
1.677,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
