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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DE MORAES PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14432 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE GRUPO SSEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO Nº238/2019. 0,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE GRUPO SSEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO Nº238/2019. 690,00
02/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 690,00
02/12/2019 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 14432/2019, EDUARDO DE MORAES PRETTO 75,90
09/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853977 PAGTO. REF. EMPENHO 14432/2019 EDUARDO DE MORAES PRETTO - 88636 614,10
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 02/12/2019 75,90 Lançada
TOTAL   75,90