Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14436 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO GRUPO THOLL PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA 2019. |
0,00 |
1.546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO GRUPO THOLL PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA 2019. |
1.546,00 |
|
|
| 02/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7329; |
|
1.546,00 |
|
| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006808
PAGTO. REF. EMPENHO 14436/2019
STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 |
|
|
1.546,00 |
| TOTAL |
1.546,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
