Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14436 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
HOTEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO GRUPO THOLL PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA 2019. |
0,00 |
1.546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO GRUPO THOLL PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA 2019. |
1.546,00 |
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02/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7329; |
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1.546,00 |
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10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006808
PAGTO. REF. EMPENHO 14436/2019
STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 |
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1.546,00 |
TOTAL |
1.546,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.