Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14448 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 27
REF. 22 VIAGENS MÊS NOVEMBRO/2019, CFE TERMO DE CONTRATO. |
0,00 |
9.636,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 27
REF. 22 VIAGENS MÊS NOVEMBRO/2019, CFE TERMO DE CONTRATO. |
9.636,88 |
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02/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184 |
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9.636,88 |
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19/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000679, 000678
PAGTO. REF. EMPENHO 14448/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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9.636,88 |
TOTAL |
9.636,88 |
9.636,88 |
9.636,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.