| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 14463 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 19 VIAGENS MÊS DE NOVEMBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. | 0,00 | 7.004,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 19 VIAGENS MÊS DE NOVEMBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. | 7.004,35 | ||
| 18/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/110; | 7.004,35 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14463/2019 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 | 7.004,35 | ||
| TOTAL | 7.004,35 | 7.004,35 | 7.004,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
