Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS LUIZ SCHU (ARBITRAGENS TRESCANTENSES) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1447 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVICO DE ARBITRAGEM |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PP 43/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL. |
399,00 |
7.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
PP 43/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL. |
7.980,00 |
|
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| 21/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
|
7.980,00 |
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| 06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006311
PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2019
MARCOS LUIZ SCHU - 87968 |
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7.980,00 |
| TOTAL |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
