Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Saneamento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE VILA BORÃO E D.JOÃO BECKER. |
0,00 |
3.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE VILA BORÃO E D.JOÃO BECKER. |
3.950,00 |
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| 21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/786; |
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3.950,00 |
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| 06/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2019
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA - 63950 |
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3.950,00 |
| TOTAL |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
