Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14495 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREFEITURA 13º PC FINAL DEZEMBRO 2019. |
0,00 |
1.345,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
REF. PREFEITURA 13º PC FINAL DEZEMBRO 2019. |
1.345,93 |
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04/12/2019 |
LIQUIDADO CFE PARCELA 13º SALÁRIO 2019 |
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1.345,93 |
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04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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12,48 |
04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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242,27 |
12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14495/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.091,18 |
TOTAL |
1.345,93 |
1.345,93 |
1.345,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
04/12/2019 |
12,48 |
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Lançada |
INSS- PROPRIO |
04/12/2019 |
242,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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254,75 |
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