Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA REALIZADA NA PONTE DE PONTÃO DOS CAVALLI. |
0,00 |
5.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA REALIZADA NA PONTE DE PONTÃO DOS CAVALLI. |
5.220,00 |
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| 04/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43 |
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5.220,00 |
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| 08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853817, 853816
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2019
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
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5.220,00 |
| TOTAL |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
