Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14528 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA 13º PC FINAL DEZEMBRO 2019. |
0,00 |
167,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA 13º PC FINAL DEZEMBRO 2019. |
167,37 |
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04/12/2019 |
LIQUIDADO CFE PARCELA 13º SALÁRIO 2019 |
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167,37 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14528/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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167,37 |
TOTAL |
167,37 |
167,37 |
167,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.