Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14618 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 13. SALARIO PREFEITURA 13º PC FINAL DEZEMBRO 2019. |
0,00 |
6.056,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
REF. 13. SALARIO PREFEITURA 13º PC FINAL DEZEMBRO 2019. |
6.056,57 |
|
|
| 04/12/2019 |
LIQUIDADO CFE PARCELA 13º SALÁRIO 2019 |
|
6.056,57 |
|
| 06/12/2019 |
liquidado indevidamente |
|
-454,17 |
|
| 11/12/2019 |
empenhado a maior |
-454,17 |
|
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14618/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.602,40 |
| TOTAL |
5.602,40 |
5.602,40 |
5.602,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
