Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1462	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	29.953,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	29.953,80
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF.JANEIRO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
21/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
20/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
26/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. MARÇO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
23/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
30/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. ABRIL/2019 AMAJA - 231			2.496,15
28/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
31/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. MAIO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
25/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
28/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. JUNHO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
29/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
31/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. JULHO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
27/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
30/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. AGOSTO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
24/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
30/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. SETEMBRO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
31/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. OUTUBRO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
26/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
17/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.496,15
19/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 AMAJA - 231			2.496,15
TOTAL		29.953,80	29.953,80	29.953,80
SALDO A PAGAR				0,00