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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMATER RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1463	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Fundo Desenvolvimento Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2019 CONFORME CONVÊNIO.	0,00	64.809,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2019 CONFORME CONVÊNIO.	64.809,84
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.400,82
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. JANEIRO/2019 EMATER RS - 14			5.400,82
28/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
28/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			5.777,78
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. ABRIL/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
04/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. MAIO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
02/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. JUNHO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
06/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
09/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF.JULHO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
29/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. AGOSTO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
02/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
05/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
13/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.777,78
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EMATER RS - 14			5.777,78
27/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.631,22
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1463/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.631,22
TOTAL		64.809,84	64.809,84	64.809,84
SALDO A PAGAR				0,00