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Exercício: 2019
Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S	Exportar os Dados

Número do empenho:	1464	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	17.554,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	17.554,56
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.462,88
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.462,88
06/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		54,86
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.462,88
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. JANEIRO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.462,88
13/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			54,86
28/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.517,74
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. MARÇO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.517,74
28/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. ABRIL/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. MAIO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
04/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. JUNHO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
02/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. JULHO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
06/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
09/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. AGOSTO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
29/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. AGOSTO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
02/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. SETEMBRO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
05/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
13/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.365,96
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87			1.365,96
13/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		762,56
28/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1464/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			762,56
TOTAL		17.554,56	17.554,56	17.554,56
SALDO A PAGAR				0,00