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Exercício: 2019
Nome do Credor: COREDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1466	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	10.200,00
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COREDE - 79973			850,00
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. JANEIRO/2019 COREDE - 79973			850,00
28/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. MARÇO/2019 COREDE - 79973			850,00
28/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. ABRIL/2019 COREDE - 79973			850,00
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. MAIO/2019 COREDE - 79973			850,00
04/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. JUNHO/2019 COREDE - 79973			850,00
01/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
02/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. JULHO/2019 COREDE - 79973			850,00
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
09/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. AGOSTO/2019 COREDE - 79973			850,00
29/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. AGOSTO/2019 COREDE - 79973			850,00
02/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COREDE - 79973			850,00
04/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/11/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-850,00
13/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COREDE - 79973			850,00
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1466/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 COREDE - 79973			850,00
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00