Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14665 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº167,114. |
0,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº167,114. |
670,00 |
|
|
| 06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/203; E/202; |
|
670,00 |
|
| 18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000291, 000292
PAGTO. REF. EMPENHO 14665/2019
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 84826 |
|
|
670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
