MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/12/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL: MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA JANEIRO 2020 E AS SIMPLIFICAÇÕES SINALIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/12/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL: MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA JANEIRO 2020 E AS SIMPLIFICAÇÕES SINALIZADAS PELO GOVERNO FEDERAL.
80,00
06/12/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO.
80,00
13/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14683/2019
GUSTAVO LUIS SCHOMMER - 82502
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.