Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCIANO ELOI RECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14686 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRESENTEAR AS EQUIPES DIRETIVAS E DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRESENTEAR AS EQUIPES DIRETIVAS E DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
350,00 |
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| 09/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 27156596 |
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350,00 |
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| 30/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863826
PAGTO. REF. EMPENHO 14686/2019
LUCIANO ELOI RECH - 60100 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
